自贡市外事侨务和旅游局2017年部门预算编制的说明
来源:办公室类别:财政预决算发布时间:2017-01-23阅读:
 
 
一、基本职能及主要工作:
(一)基本职能
自贡市外事侨务和旅游局为市政府组成部门,也是市委外事工作领导小组、市旅游产业发展领导小组的办事机构。主要承担指导全市部门和区县的外事、侨务和旅游业务工作;牵头协调全市外事、侨务、旅游工作和重大涉外、涉侨、旅游活动;归口管理全市因公出国(境)工作;负责管理在市活动的外国记者、境外非政府组织;负责接待来我市访问的国党宾;开展对华侨华人及其社团服务工作;管理全市涉港澳事务;负责全市旅游规划、旅游宣传、旅游产业发展、旅游执法等工作;负责指导市人民对外友好协会、市旅游协会工作;代管市侨联工作。
(二)2017年重点工作
深入贯彻落实市第十二次党代会精神,紧扣"推动振兴发展、决胜全面小康,为建设城乡一体繁荣幸福新自贡而努力奋斗"主题,牢牢把握"三个加快、三个跨越"发展定位,凝心聚力加快建设独具特色的国际文化旅游目的地,推动盐卤浴二期、魔幻时光乐园、中国玫瑰海等在建项目建设, 抓好恐龙王国公园项目前期准备工作,推进华侨城自贡项目、数字好莱坞VR电影主题公园项目前期工作,抓好旅游厕所建设工作,做好外事侨务服务工作,预计全年接待国内外游客3500万人次,同比增长12%左右;实现旅游综合收入308亿元左右,同比增长10%左右;力争完成固定投资9亿元。
二、部门概况
自贡市外事侨务和旅游局内设6个科室,下属机构市旅游执法支队,代管自贡市侨联。
三、收支预算总体情况
2017年自贡市外事侨务和旅游局收入预算总额为588.70万元,其中:当年财政拨款收入588.70万元,较2016年减少137.75万元,主要原因:一是由于退休人员退休金纳入社保发放, 减少退休金65.33万元,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出36.51万元,因此社会保障和就业支出合计减少28.82万元。二是增加合同制工人其他社会保障缴费0.36万元,增加临时工其他工资福利支出3.6万元,公车改革增加其他交通费23.25万元,2017年在职人员较2016年减少2人,减少人员支出及日常公用支出14.52万元,减少社会保障缴费38.58万元,因此商业服务业支出合计减少25.89万元。三是减少专项支出80.00万元。四是减少行政事业性收费1.06万元。五是2017年在职人员较2016年减少2人,减少医疗卫生支出0.76万元。六是2017年在职人员较2016年减少2人,减少住房保障支出1.22万元。
2017年自贡市外事侨务和旅游局支出预算588.70万元,其中:人员支出237.33万元,日常公用支出87.19万元,对个人和家庭的补助支出35.18万元,专项支出229万元。较2016年减少137.75万元,主要原因:一是由于退休人员退休金纳入社保发放, 减少退休金65.33万元,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出36.51万元,因此社会保障和就业支出合计减少28.82万元。二是增加合同制工人其他社会保障缴费0.36万元,增加临时工其他工资福利支出3.6万元,公车改革增加其他交通费23.25万元,2017年在职人员较2016年减少2人,减少人员支出及日常公用支出14.52万元,减少社会保障缴费38.58万元,因此商业服务业支出合计减少25.89万元。三是减少专项支出80.00万元。四是减少行政事业性收费1.06万元。五是2017年在职人员较2016年减少2人,减少医疗卫生支出0.76万元。六是2017年在职人员较2016年减少2人,减少住房保障支出1.22万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
自贡市外事侨务和旅游局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市外事、侨务和旅游事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障自贡市外事侨务和旅游局机关、下属事业单位、自贡市侨联正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障自贡市外事侨务和旅游局机关、下属事业单位、自贡市侨联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年自贡市外事侨务和旅游局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出501.02万元,主要用于:局机关、下属事业单位、市侨联人员工资、日常运转以及为完成外事、侨务和旅游特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括外事接待、涉外管理、侨务招商、开展对华侨华人及其社团服务工作、旅游宣传促销、旅游项目规划、旅游质量管理等方面支出。较2016年减少106.95万元,主要原因:一是增加合同制工人其他社会保障缴费0.36万元,二是增加临时工其他工资福利支出3.6万元,三是公车改革增加其他交通费23.25万元,四是2017年在职人员较2016年减少2人,减少人员支出及日常公用支出14.52万元,五是减少社会保障缴费38.58万元,六是减少专项支出80.00万元,七是减少行政事业性收费1.06万元。
(二)社会保障和就业支出51.98万元,主要用于:保障单位离退休人员生活费开支。较2016年减少28.82万元,主要原因:一是由于退休人员退休金纳入社保发放, 减少退休金65.33万元,增加机关事业单位基本养老保险缴费支出36.51万元。
(三)医疗卫生支出13.73万元,主要用于:保障本单位职工医疗保险支出。较2016年或减少0.76万元,主要原因是2017年在职人员较2016年减少2人。
(四)住房保障支出21.97万元,主要用于:本单位职工住房公积金及时足额缴纳到位。较2016年减少1.22万元,主要原因是2017年在职人员较2016年减少2人。
五、"三公"经费财政拨款预算安排情况
2017年"三公"经费财政拨款预算数20.50万元,其中:因公出国(境)经费12万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。主要原因是2017年拟出国人次与2016年持平。
2017年拟安排出国(境)6人次。主要包括:1、赴美国、加拿大、波兰、捷克、意大利等国开展投资促进、项目洽谈工作。2、赴韩国、黑山共和国开展友城交流。3、赴印度、越南开展旅游营销活动。4、赴马来西亚、泰国开展旅游营销活动。5、赴德国、法国开展旅游营销活动。6、赴俄罗斯、哈萨克斯坦开展旅游营销活动,通过学习借鉴国(境)外的先进经验,推介自贡旅游,加强人文交流,推动外事、侨务及旅游工作提高。
(二)公务接待费较2017年预算下降15.38%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府、市委市政府十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。
2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待预计20批次,主要用于接待参加灯会外宾、来市访问的外宾、境外非政府组织和外国记者管理。国内公务接待预计30批次,具体开支内容包括:旅行商考察、媒体记者采访、招商引资、省级部门业务指导等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降76%。主要原因是公务车改革,进一步控制运行费用。
单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费3万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障外事接待、涉外管理、侨务招商、开展对华侨华人及其社团服务工作、旅游项目、旅游宣传、旅游质量管理等工作开展。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
自贡市外事侨务和旅游局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计87.19万元。
(二)政府采购情况
2017 年自贡市外事侨务和旅游局政府采购预算总额13.40万元,其中:政府采购货物预算10.40万元,政府采购服务预算3万元。
(三)自贡市外事侨务和旅游局2017年没有政府性基金预算和非税收入预算。
附件:表1. 部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表5.专项支出财政拨款预算表
表6. 一般公共预算"三公"经费支出表
 
自贡市外事侨务和旅游局
2017年1月23日
 
 

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