四川省自贡市中级人民法院2017年部门预算编制的说明
来源:市法院类别:财政预决算发布时间:2017-01-22阅读:
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定,我院作为国家审判机关,对自贡市人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督,同时接受四川省高级人民法院指导。我院的主要职能是审判各类诉讼案件,惩治罪犯,保障人权,解决纠纷,调整社会关系,维护社会秩序,保卫国家制度和利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,并通过审判活动教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法和法律。
(二)2017年重点工作
我院2017年重点工作任务是深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略,坚定践行"四个全面"战略布局和"五大发展理念",认真落实省委"三大发展战略"和市第十二次党代会精神,紧扣我市"推动振兴发展、决胜全面小康"主题,突出"司法为民、公正司法"法院工作主线,充分发挥法院党组领导核心作用,带领全市法院干警,着眼再创一流,狠抓执法办案,深化司法改革,推进依法治市,不断提高队伍素质和司法公信力,为建设城乡一体繁荣幸福新自贡提供更加优质的司法服务和保障。
二、部门概况
自贡市中级人民法院只有1个一级预算单位,没有二级
预算单位。
    自贡市中级人民法院机构设置情况为:办公室、政治部组织人事处、政治部宣传教育处、政治部培训处、机关党委办公室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(庭)、执行裁判庭、未成年人案件综合审判庭、研究室、审判管理办公室、法警支队、行政装备管理处、纪检监察室。
三、收支预算总体情况
2017年自贡市中级人民法院收入预算总额为5945.33万元,其中:当年财政拨款收入2628.68万元,上年结转收入3316.65万元。较2016年增加477.08万元,主要增长在上年结转的基建项目资金方面。
2017年自贡市中级人民法院支出预算总额为5945.33万元,其中:人员支出1203.49万元,日常公用支出541.65万元,对个人和家庭的补助支出122.94万元,专项支出4077.25万元。较2016年增加477.08万元,主要增长在基本建设支出方面。
四、财政拨款支出预算安排情况 
自贡市中级人民法院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及法院事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障我院机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障我院机关为完成特定的审判工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
2017年自贡市中级人民法院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)公共安全支出5575.4万元,主要用于保障我院机构正常运转,以及刑事、民事、行政、执行等案件的审判
业务。较2016年增加793.48万元,主要增加在基建项目支出方面。
(二)社会保障和就业支出190.4万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休干部离休费以及政策规定应发放又没有纳入基本养老保险基金支付的退休人员费用。较2016年减少209.19万元,主要原因是退休费纳入了基本养老保险基金支付。
(三)医疗卫生支出69.05万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。较2016年减少0.64万元,主要原因是人员较上年有所减少。
  (四)住房保障支出110.48万元,主要用于支付在职职工住房公积金。较2016年减少1.02万元,主要原因是人员较上年有所减少。
五、"三公"经费财政拨款预算安排情况
2017年"三公"经费财政拨款预算数120万元,其中:公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费107万元。 
(一)因公出国(境)经费2017年无预算安排。
(二)公务接待费较2016年预算下降13.33%。主要原因是2017年我院继续严格执行公务接待有关规定,简化接待工作,厉行勤俭节约,反对奢侈浪费,所以减少了公务接待支出。
2017年公务接待费计划用于审判业务工作和其他地市州法院业务交流和社会各界有关业务工作接待等支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20.74%。主要原因是2016年进行了公车改革,减少了公务用车数量,因此公务用车购置及运行维护费有所下降。
单位现有公务用车20辆,其中:轿车15辆,越野车2辆,多功能乘用车3辆。
2017年安排公务用车购置费18万元。用于购置1辆一般执法执勤用车。
2017年安排公务用车运行维护费89万元。用于20辆公务用车燃油、维修、保险、过路等方面支出。主要保障我院案件审判、案件执行、死刑执行、文书送达等工作的开展。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
自贡市中级人民法院2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计541.65万元。
(二)政府采购情况
2017年自贡市中级人民法院各单位政府采购预算总额272.39万元,其中:政府采购货物预算218.89万元、政府采购服务预算53.5万元。
 
附件:表1. 部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表5.专项支出财政拨款预算表
表6. 一般公共预算"三公"经费支出表

下载 2017年法院部门预算公开附表.xls  (125.50 KB)
分享到: