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自贡市发展和改革委员会2017年部门预算编制的说明
来源:自贡市发展和改革委员会类别:通知公告发布时间:2017-01-23阅读:
        一、基本职能及主要工作
        (一)基本职能
        1、贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规、规章;起草全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的重大政策和规范性文件;负责本系统、本部门推进依法行政工作,落实行政执法责任制。
        2、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议;受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
        3、监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济发展中的重大问题;负责省级以上开发区的指导、协调和综合管理。
        4、汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制定财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议;综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
        5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
        6、贯彻实施国家、省、市价格法律法规和方针政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,负责价格调控资金的征收和管理,管理省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
        7、负责全市投资宏观管理和编制重大项目规划、计划,安排重大项目前期工作经费;协调推进重大项目建设;拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报重大建设项目和资源开发利用、外资、境外投资项目;负责政府投资类项目的概算审查;引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目的实施;组织开展重大建设项目稽察;指导全市工程咨询业发展。
        8、推进经济结构战略性调整,组织拟订全市综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局;协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。
        9、促进城乡区域协调发展,组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略、规划和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。
        10、提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划;会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作。
        11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。
        12、推进可持续性发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
        13、指导、协调并综合管理全市招标投标工作,对国家投资工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
        14、拟订全市能源发展战略、发展规划和政策措施,提出相关体制改革建议;监测能源发展情况;统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批(核准)或转报规划内和年度计划规模内能源投资项目;拟订优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。
        15、拟订全市综合交通运输体系中长期发展战略;审核和转报全市交通重点建设项目(含利用外资项目);负责全市公路、铁路、水运建设的综合平衡以及发展中重大问题的协调工作。
        16、组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,审核转报、安排全市国民经济动员与装备动员重大项目;协调全市重大项目平战结合相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
        17、承担市政府公布的有关行政审批事项。
        18、承担市级储备粮行政管理职责,指导全市粮食储备体系建设,监督管理全市国有粮食企业仓储设施;指导、协调全市粮食流通基础设施建设;研究提出地方储备粮总规模及市级储备粮总体布局、轮换办法和管理技术规范并监督执行;负责监督检查市级储备粮库存情况和粮食收购、储存环节以及政策性用粮质量安全;协助做好在市内的中央、省级储备粮及其他政策性临时储存粮食的管理工作;指导全市粮食行业安全生产和抢险救灾。
        19、受市政府委托,对市本级国有粮食购销企业国有资产(含剥离资产)行使经营管理和监督权;协助市财政部门做好直属企业财务监督指导工作;负责国家、省和市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账;指导和监督直属企业财务管理。
         20、做好党的宣传教育、检查监督工作,确保党的路线、方针、政策和党委(党组)决策及重要工作部署在全系统贯彻执行。
         21、承办市政府交办的其他事项。
        (二)2017年重点工作
        1、加强宏观综合谋划。深入研究重大课题,形成一批指导性、操作性较强的研究成果和政策建议;高质量推进“十三五”专项规划编制实施。
        2、狠抓项目扩大投资。统筹做好重点项目推进工作,确保省市重点项目完成年度目标任务。
        3、加快改革开放步伐。协调推进经济体制改革、全面创新改革试验、事业单位公务用车制度改革等工作,努力取得重点领域改革新进展。
        4、推动产业转型升级。加快老工业城市产业结构调整;抓好节能环保装备产业开发合作;大力发展清洁汽车装备等能源装备制造产业;做好省级开发区建设向上争取工作。
        5、持续保障改善民生。扎实做好异地扶贫搬迁工作;加快公路、水运、城市停车场等交通基础项目建设;强化农村电网升级改造、大中型电网建设、电动汽车充电基础设施等能源基础项目建设。
        6、提升物价监管水平。认真开展成本监审工作,加强对商品和服务价格的监测预警;强化行政事业性收费监管;畅通12358价格举报渠道。
        7、保障粮食流通安全。全面落实粮食安全责任制;加强应急储备粮油管理;加强粮食流通监督检查;加强地方库存粮食收储管理;加强国有粮食企业财务管理。
        8、抓好机关自身建设。全面落实依法行政责任制,加强党的建设,强化廉政监督。
        二、部门概况
        自贡市发展和改革委员会下属二级预算单位2个,均为其他事业单位,比上年减少2个(自贡市经济信息中心、自贡市人民政府驻北京联络处)。纳入2017年部门预算编制的二级单位两个:自贡市价格认证中心、自贡市粮油科学研究所。
        我委内设31个科室(局):办公室、政策法规科、发展规划科、体制改革就业收入分配科、综合投资科、自贡市铁路建设办公室、基础产业科、产业发展科、农业财经科、社会发展科、自贡市重大建设项目稽察特派员办公室、自贡市人民政府重大项目办公室、自贡市以工代赈办公室、市纪委、市监察局派驻纪检监察机构(监察室)、自贡市能源管理办公室、党委办公室、粮食流通管理科、粮食调控科、粮食仓储科、国有粮食企业财务管理科、经贸外经科、价格调控科、收费管理科、资源节约和环境保护科、组织人事科、行政审批服务科、离退休人员工作科、市价格监督检查局、市成本调查监审局、市价格监测局。
        三、收支预算总体情况
        2017年自贡市发展和改革委员会收入预算总额为3435.02万元,其中:当年财政拨款收入3201.89万元,上年结转收入233.13万元。较2016年减少1073.18万元,主要原因是川南经济区前期工作经费结转数减少。
        2017年自贡市发展和改革委员会支出预算总额为3435.02万元,其中:人员支出1359.46万元,日常公用支出453.17万元,对个人和家庭的补助支出184.33万元,政府性基金支出606.4万元,专项支出831.66万元。较2016年减少1073.18万元,主要原因是2017年预算中未含本年度重大项目前期工作经费;下属机构调整,人员支出和日常公用经费减少。
        四、财政拨款支出预算安排情况
        自贡市发展和改革委员会部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市发展与改革事业发展相关工作。其中:
        基本支出,是用于保障自贡市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
        项目支出,是用于保障自贡市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
         2017年自贡市发展和改革委员会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
        (一)一般公共服务支出1245.27万元,主要用于:保障自贡市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。较2016年减少1225.76万元,主要原因是2016年预算中含自贡市重大项目前期工作经费、自贡市驻北京联络处维稳工作经费等。
        (二)社会保障和就业支出311.74万元,主要用于:保障自贡市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构在职人员的养老保险缴费,离休人员的离休费、离退休人员活动经费等。较2016年减少709.56万元,主要原因是退休人员工资由社保局发放。
        (三)医疗卫生支出77.35万元,主要用于:保障自贡市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构人员医疗保险费。与2016年持平。
        (四)住房保障支出123.75万元,主要用于:保障自贡市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构人员住房公积金费用。较2016年减少0.33万元,主要原因是机构调整,人员变化。
        (五)科学技术支出16万元,主要用于:第三批日元贷款还本付息及科技刊物征订费。
        (六)粮油物资储备支出338.51万元,主要用于:放心粮油追溯体系建设及实验室改造。
        (七)其他支出143.67万元,主要用于:西部大开发重点项目(成自泸城际铁路、城市轨道交通等)的专项补助。
        (八)债务利息支出1178.74万元,主要用于:自贡市通用航空产业园区项目配套公共服务基础设施建设、永安粮库(川南现代粮食物流中心)、川南城际铁路(内-自-宜)建设项目的地方政府债券付息支出及其他政府性基金债务付息支出。
        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
        2017年“三公”经费财政拨款预算数11.70万元,其中:公务接待费7.7万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
         (一)公务接待费较2017年预算下降73.40%。主要原因是认真落实中央八项规定及市委市政府规定要求,完善内部接待制度,坚持厉行节约,严格控制接待规模和接待标准。
        2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
        (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降80.20%。主要原因是公务用车改革后单位保留车辆减少为1辆。
        单位现有公务用车(越野车)1辆。
        2017年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我委开展工作调研、价格监督检查、粮食库存检查、重大项目衔接等。
        六、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费情况
        自贡市发展和改革委员会2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计453.17万元。
        (二)政府采购情况
        2017 年自贡市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额99.36万元,其中:政府采购货物预算92.76万元(含“放心粮油工程体系”50.98万元)、政府采购服务预算6.6万元。
 
附件:表1. 部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表5.专项支出财政拨款预算表
表6. 一般公共预算“三公”经费支出表
 
 

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