自贡市林业局关于2017年部门预算编制的说明
来源:办公室类别:财政预决算发布时间:2017-01-22阅读:
    按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,包括所属行政事业单位即市森林公安局、市林业重点工程管理中心、市森林资源管理站。
    一、 基本职能及主要工作
    (一 市林业局 基本职能
    根据《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发〈自贡市人民政府机构改革方案〉的通知》(川委厅〔2010〕23号)和《中共自贡市委、自贡市人民政府印发自贡市人民政府机构改革方案和自贡市人民政府机构改革方案实施意见的通知》(自委发〔2010〕13号)精神,设立自贡市林业局,为自贡市人民政府工作部门,基本职责是:
    1、贯彻执行国家、省有关林业的方针政策和法律法规,拟订全市林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。
    2、拟订全市造林绿化规划和年度指导性计划,拟订相关市级标准和规程并监督执行,组织、指导各类公益林和商品林的培育,组织开展植树造林、封山育林工作,组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作,组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
    3、贯彻执行国家、省森林采伐限额和林地保护利用规划,按规定权限组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输。组织全市森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订全市林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作,管理国有林区的国有森林资源。
    4、贯彻执行国家、省有关湿地保护规划及其相关的标准规定,拟订全市湿地保护规划及其相关的地方标准和规定。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。组织、协调全市有关国际湿地公约的履约工作。
    5、拟订全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,报市政府批准后发布。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核报批工作。
    6、指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,组织协调有关国际公约的履约工作,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,按分工负责生物多样性保护的有关工作。
    7、贯彻执行国家、省有关集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革意见和政策,拟订全市重大林业改革的相关实施意见和政策并组织、指导、监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民和其他经营者经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
    8、贯彻执行国家、省有关林业资源优化配置政策及其产业标准,拟订全市林业产业发展规划和相关政策措施并监督实施,组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。
    9、组织、协调森林扑火队伍的防扑火工作,负责市森林防火指挥部的有关工作。承担全市林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处。指导全市林业有害生物的防治、检疫工作。
    10、贯彻执行国家、省有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市财政林业专项资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,提出全市林业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按规定权限审核报批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。
    11、负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。
    12、承担市政府公布的有关行政审批事项。
    13、承办市政府交办的其他事项。
     自贡市森林公安局职能职责:
    森林公安机关实行林业和公安部门双重领导的管理体制。森林公安机关既是林业主管部门管理的行政机关,又是公安机关的序列机构,党政工作以同级林业主管部门管理为主,公安业务工作以同级公安机关管理为主,同时接受上级森林公安机关的管理和指导。各级林业主管部门任免、调动森林公安机关正职领导干部要事先征得同级公安机关和上级森林公安机关同意;森林公安机关领导班子其他成员的任免要征求同级公安机关和上级森林公安机关的意见。按照有关法律法规,森林公安机关独立行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权。
    自贡市林业重点工程管理中心的工作职能:
    1、贯彻实施退耕还林和天然林资源保护工程等林业重点工程建设的方针、政策、法规。
    2、组织制定全市林业重点工程建设的规程、工程实施范围、工程质量、标准、管理办法,并监督执行;编制林业重点工程长远规划和年度计划;指导区县编制林业重点工程规划、实施方案工作。
    3、监督和指导林业重点工程实施工作;指导、监督林业重点工程资金的计划和使用管理;组织开展好全市退耕还林和天然林资源保护工程执法监察工作;承担市退耕还林和天然林资源保护工程领导小组办公室日常工作。
    4、宣传和贯彻《种子法》及有关林木种苗法规和政策;制定并组织实施林木种苗发展建设规划;负责全市林木种苗生产、经营许可,核发"两证一签"; 负责林木种苗计划、生产、经营和质量管理,负责林木良种选育、引进、审定和推广;承担种苗行业行政执法职能,依法查处有关林木种苗的行政案件;负责林木种苗质量检验、抽查和复查,核发苗木检验证书。
    5、负责宣传、贯彻执行国务院颁布的《森林病虫防治条例》《植物检疫条例》和有关的政策、法令、规章制度;负责组织和督促指导全市的森防测报工作,发布森林病虫害短中期预报,并及时提出防治方案;组织指导全市的产地检疫工作,建立无检疫对象苗圃;在车站、机场、仓库、码头等场所执行检疫任务,签发省内、省外的调运检疫证书;对松材线虫病等检疫对象或有害生物进行调查,编制检疫对象分布资料,负责检疫对象的封锁扑灭工作。
    自贡市森林资源管理站职能职责:
组织全市森林资源调查、区划、规划、设计、质量检查和成果验收;组织编制全市森林资源基础数表,组织开展森林资源监测、二类调查;编制林业用地规划、林种规划;负责全市林地、林权管理,调查被征占用林地情况,承办征占用林地的审核、审批,负责林权证颁发;测算、编制和管理采伐限额、管理划拨、检查和验收伐区、检查采伐限额执行情况;采伐许可证的审核发放;实施造林更新成效核查和检查验收、实施新成林验收;组织编制森林分类经营方案并监督实施;管理森林资源档案,负责市级森林资源档案数据更新,为编制林业中、长期规划、制定、调整相关政策提供资源数据;负责为全市林业行政案件和林业刑事案件的调查取证提供技术支撑。
    (二)201 7 年工作安排
     1、 全力推进大规模绿化自贡行动
    一是深入贯彻落实《中共自贡市委关于推进绿色发展建设美丽自贡的决定》,结合绿化全川行动,全面动员、全民参与,深入推进大规模绿化自贡行动。大力实施宜绿地绿化、水系绿化、道路绿化、森林城市建设、绿色家园建设、森林质量精准提升、绿化成果保护等七大行动,筑牢岷江、沱江流域生态屏障,为我市推动振兴发展、决胜全面小康提供强有力的生态支撑,努力建设城乡一体美丽繁荣幸福新自贡。 二是2017年完成人工造林6.2万亩,封山育林1.3万亩,中幼林抚育0.6万亩,低效林改造1.8万亩,森林质量精准提升2.43万亩,全市森林覆盖率提高0.3个百分点,达到34.97%。
    2、 深化林业改革创新
    一是按照市委、市政府印发的《自贡市国有林场改革实施方案》要求,有序有力推进国有林场改革,年内完成富顺、荣县国有林场改革任务。 二是深化"两证一社"抵押贷款改革试点工作,在评估改革试点成效的基础上逐步推广。加强银林合作,积极争取金融机构对林业发展的支持,力争2017年林权抵押贷款达5000万元以上。 三是开展林权改革"回头看",妥善调处林权纠纷,全面查漏补缺,强化林权核查纠错。 四是拓展政策性森林保险业务,公益林全部纳入保险范围,商品林应保尽保。2017年,政策性森林保险参保面积34万亩以上。
    3、 提升林业产业发展水平
    一是重点发展短周期工业原料林和"竹、椒、茶"产业,2017年,建设现代林业产业基地6.5万亩,短周期工业原料林和珍稀树木基地1.4万亩、油茶0.5万亩、特色经济林0.5万亩、花椒0.08万亩,低改竹林1万亩。 二是强化林木良种选育推广,筛选地方优势品种,加大林木良种选育、审定与示范推广力度,主要造林树种良种使用率达到60%以上。强化林木种苗生产供应和行政执法,严查制售假劣种苗和非法生产经营案件,林木种苗合格率达到90%以上。 三是培育鉴定和转化推广市级以上林业科技创新成果4项,培育以油茶、九叶青花椒、麻竹等丰产管理技术为主的示范基地1000亩,辐射带动10万亩,推动林业产业转型升级。 四是新培育林下种养殖示范基地2个、市级以上专业合作社1个,力争实现林业产业总产值51.1亿元,农民人均林业收入1360元。
    4、 突出抓好重点工程项目建设
    一是实施天保工程二期国有林管护5.88万亩。 二是完成集体公益林生态效益补偿30.45万亩,确保补偿资金及时足额兑现到户。 三是完成新一轮退耕还林2015-2016年3000亩造林验收,积极争取省林业厅的支持,落实2017年度3320亩的退耕还林任务。 四是强化科技支撑和项目争取,加强对油茶、核桃等木本粮油产业发展的科技公关,发挥九叶青花椒高产丰产示范辐射作用,加强林业重点工程项目申报,切实抓好规划编制和项目储备工作。 
    5、 切实强化森林资源保护管理
    一是将森林覆盖率、新增森林蓄积和林地保有量任务纳入年度综合目标绩效考核和政府任期目标责任考核。2017年,全市新增森林面积2.16万亩、达到229万亩,新增森林蓄积5万立方米以上、达到572万立方米,森林覆盖率稳步提升。 二是落实林地保护利用规划,严格林地用途管制、林地红线管理,积极做好自泸大件路等省市重大项目征占用林地的审核审批、协调服务和监督检查工作。 三是全力抓好森林防火工作,强化防火演练和队伍建设,提升森林防火预防管控能力和扑救能力,确保全市不发生重特大森林火灾,森林火灾损失率控制在0.1‰以内。 四是加强林业有害生物防控工作,加大破坏生态灾害事故应急预案的落实和督查,重点抓好富顺县松材线虫病防控工作,确保疫情不扩散蔓延,林业有害生物成灾率控制在3‰以内。 五是依法严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为,行政案件查处率95%以上,刑事案件破案率80%以上,实现林区毒品原植物零种植。
    二、 部门概况及公开范围
    自贡市林业局下属二级预算单位三个,其中行政单位一个,公益事业单位两个。纳入2017年部门预算编制的二级单位为:市森林公安局、市林业重点工程管理中心、及市森林资源管理站。
自贡市林业局机构设置情况为:自贡市林业局成立于1979年,属全额拨款的县级行政管理机构。机构设置:市林业局下属一个全额拨款的副县级行政单位,即:市森林公安局;一个全额拨款的副县级事业单位,即市林业重点工程管理中心(即市林业科技推广中心同时挂市林业中心苗圃牌子);一个全额拨款的科级事业单位,即:市森林资源管理站
    三、收支预算总体情况
    2017年自贡市林业局及所属行政事业单位年初预算收入总额为1124.29万元,其中:当年财政拨款收入949.69万元,上年结转收入174.6万元。较2016年增加0.84万元,主要原因是2017年项目经费增加。
2017年自贡市林业局及所属行政事业单位年初预算支出预算总额为1124.29万元,其中:人员支出516.29万元,日常公用支出169.91万元(含上年结转李冰杯工作经费5万元,公开表中一般公共预算基本支出预算表按财政口径不含上年结转基本支出李冰杯工作经费),对个人和家庭的补助支出51.49万元,专项支出386.6万元。较2016年增加0.84万元,主要原因是2017年项目经费增加。
    四、 财政拨款支出预算安排情况
    自贡市林业局预算安排支出主要用于保障局机关及所属行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全市林业事业发展相关工作。  
    基本支出,是用于保障局机关、市森林公安局、市林业重点工程管理中心、市森林资源管理站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障局机关及所属行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。主要用于实施城乡绿化工程、天然林保护和退耕还林工程、森林资源管理、森林生态效益补偿、种苗管理、野生动植物保护、林业检疫检测、森林防火、病虫普查、森林培育等支出。
2017年自贡市林业局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):
    (一)公共安全支出134.16万元,较2016年增加6.77万元,主要原因是工资及人员增加。
    (二)社会保障和就业支出101.71万元,主要用于:局机关、市森林公安局、市林业重点工程管理中心、市森林资源管理站养老保险、职业年金单位缴费。2017年退休人员不再反应再社会保障和就业中,退休人员统一由社保局发放退休费。
    (三)医疗卫生支出29.13万元,主要用于:局机关、市森林公安局、市林业重点工程管理中心及市森林资源管理站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。较2016年增加2.58万元,主要原因是2017年增加人员工资。
    (四)农林水事务支出812.68万元,主要用于保障局机关、市林业重点工程管理中心、及市森林资源管理站的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及公务用车运行维护费及办公设备购置等日常公用及实施城乡绿化工程、天然林保护和退耕还林工程、森林资源管理、森林培育、森林资源监测、林业技术推广、林业工程与项目管理、森林生态效益补偿、野生动植物保护、森林防火、病虫普查等支出等支出。较2016年增加46.42万元,主要原因是上年结转增加。
    (五)住房保障支出46.61万元,主要用于:局机关、市森林公安局、市林业重点工程管理中心及市森林资源管理站按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。较2016年增加4.13万元,主要原因是增加工资。
     五、"三公"经费财政拨款预算安排情况
    2017年"三公"经费财政拨款预算数43.31万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费6.34万元,公务用车购置及运行维护费32.97万元。
    (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降20%。主要原因是厉行节约,压缩开支,减少因公出国(境)经费。
    2017年拟安排出国(境)1人次。主要包括一名领导出访德国考察学习先进林业技术。
    (二)公务接待费较2016年预算下降40%。主要原因是进一步贯彻中央八项规定,厉行节约,减少公务接待开支。
    2017年公务接待费计划用于实施城乡绿化工程、天然林保护和退耕还林工程、森林资源管理、森林资源监测、林业技术推广、林业工程与项目管理、森林生态效益补偿、野生动植物保护、森林防火、病虫普及森林培育等检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降18.9%。主要原因是我局将车辆运行成本进行严格控制,相应减少公务用车运行维护费预算。
    我单位及所属行政事业单位现有公务用车六辆,其中:轿车2辆,越野车4辆。
    2017年安排公务用车购置及运行维护费32.97万元,主要用于局机关及所属行政事业单位六辆车的汽油费、维修费、过路过桥、保险费、停车费等支出。主要保障森林资源管理、森林资源监测、城乡绿化工程建设、天然林保护和退耕还林工程、林业防灾减灾、野生动植物保护、森林生态效益补偿、林业技术推广、林业工程与项目管理、林业检疫检测、森林防火、森林病虫普查、森林培育等工作开展。
    六、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费情况
    自贡市林业局及自贡市森林公安局机关2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计121.11万元,其中市林业局70.24万元;市森林公安局50.87万元。
    (二)政府采购情况
    2017 年自贡市林业局及所属行政事业单位采购预算总额58.49万元,其中:政府采购货物预算27.98万元、政府采购工程预算4.5万元、政府采购服务预算26.01万元。
 
 
附件:表1. 部门收支总表
      表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支总表
      表3. 一般公共预算支出表
      表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
      表4. 政府性基金支出预算表
      表5.专项支出财政拨款预算表
      表6. 一般公共预算"三公"经费支出表

下载 2017年自贡市林业局部门预算公开附表.xls  (131.00 KB)
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